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襄阳市土地储备供应中心二0一四年决算报告
信息来源:   发布时间:2015年09月18日

2014年,市土地储备供应中心以党的十八大精神为指导,坚持走科学发展的道路,在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕襄樊市实现跨越式发展和中心“创新进取年”的工作目标,扎实工作,克难奋进,各项工作取得了突破性进展。

一、基本情况

(一)  机构人员和职责定位

我中心是市政府直属正县级事业单位,现有人员179人,其中在编人员29人,按照市编委《关于组建襄樊市建设投资经营有限公司的通知》(襄襄机编[2006]30号)文件精神,我中心的职责是负责市区城建资金的筹集、投入和偿还;代表市政府进行市区土地收购、储备、整理和经营。核定编制29人。

(二)  2014年中心工作开展情况

2014年以来,面对央行加息等一系列国家宏观调控政策的对房地产市场的负面影响,我公司(中心)采取了5、4、3、2、1的工作措施,即规范5项业务流程(土地征收、收回前的调查、价格评审等)、组成四个专班(存量地收储专班、新征地收储专班、土地供应专班、内勤专班)、形成三个会议制度(每周一次例会,每月一次安排会,每季一次总结会)、出台两项制度(土地出让会签和国土、规划、土地储备中心三方联席会)、调整了一个基数(变性工业出让价增值收益分配计算基数)。土地储备供应各项工作取得了优异的成绩。2014年共收储存量地35宗、1725.99亩;新征土地(含预储备)3413.53亩。给公司(中心)各项业务的开展提供了有力的保证。在土地和房地产市场低迷的形势下,我们结合对市场的前期调研,通过网站、土地招商、外地拍卖等多种方式加大宣传力度,以达到土地出让利益最大化。2014年出让宗地21宗共计1295.42亩,成交总价达到18.77亿元。

二、财务状况

1、收入支出结构

2014年我中心收入3661.12万元,其中财政拨款148.39万元,占4.05%。

2、收入支出与预算对比

2014年计划收入1513.42万元,实际收入3661.12万元,占计划的241.91%;计划支出1513.42万元,实际支出1662.36万元,占计划的109.84%。

3、收入支出与以前年度对比

(1)        与上年收入支出对比分析

2014年收入3661.12万元,与2013年的2974.21万元相比,上升了23.10%。2014年支出1662.36万元,与2013年的1477.97万元相比,上升 12.48%。

4、资产负债情况分析

2014年底总资产9694.49万元,总负债358.28万元,资产负债率为3.70%。流动资产9325.34万元,占资产总额的96.19%;固定资产266万元,占资产总额的2.77%。

5、经费自给率

2014年全年实际支出1662.36万元,其中自筹经费支出   1513.97万元,占总支出的91.07%。

三、财务工作开展情况和下一步工作打算

一年来,我们在财务上主要开展了以下几个方面的工作,一是建立健全财务规章制度,二是对所属单位财务进行监督检查,三是是对财务人员进行培训,四是积极筹集资金,保证中心的正常运转。明年财务工作的打算对所属单位财务收支进行审计,进一步加强财务管理,理顺内部财务关系。

                         襄阳市土地储备供应中心

  2015年1月15日

 

襄阳市土地储备供应中心.xls

 
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