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襄阳市土地储备中心2016年部门决算
信息来源:   发布时间:2017年09月21日

 

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、根据我市土地调控市场的需要,合理确定储备土地的规模、规划。

2、编制年度土地储备计划。

3、负责土地收储及管护工作,将依法收回的国有土地、收购的土地、行使优先购买权取得的土地、已办理农用地转用、征收批准手续并完成征地的土地以及政府依法取得的其他土地等进行储备。

4、负责储备土地的前期开发管理,为政府供应“净地”提供有效保障。

5、按照相关规定负责储备土地开发前融资工作。

(二)内设机构

我中心核定事业编制28人,设5个内部机构:综合部、财务部、储备部、供应部、开发整理部。

二、2016年完成的主要工作任务

我中心编制了2016年土地储备供应计划,完成了存量及新征土地储备约2000亩,土地供应面积约1200亩,实现土地出让收入13.5亿元。

三、2016年部门决算收支情况

2016年部门决算收入合计547.76万元,其中:本年财政拨款收入合计160.48万元,事业收入345.84万元,其他收入1.78万元,年初结转和结余39.67万元;2016年决算支出合计547.76万元,其中本年支出合计547.76万元,年末结转和结余0万元。

1、国土海洋气象等支出547.76万元,其中基本支出508.09万元,项目支出39.67万元;比去年减少57.49万元,下降9.50%,原因为基本支出减少。

2、2016年“三公”经费50.78万元,较2015年减少24.94万元,下降33%,其中:①因公出国出境费用为0万元,出国费与上年比无变化;②我单位2016年公务用车1辆,公务用车购置和运行费2.22万元,较2015年减少10.89万元,下降83%,主要是因业务需要调整一台车辆由建投公司使用;③公务接待费用48.56万元,较2015年减少14.05万元,下降22%。“三公”经费支出减少原因为我单位厉行节约,严格按照规定控制“三公”经费支出。

招待类型大部分为商务接待,国内公务接待人数为102人,批次为10次。

我单位未使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

2016年机关运行经费合计547.75万元,其中:工资福利支出418.72万元,商品和服务支出75.14万元,对个人和家庭的补助53.89万元,比上年减少57.49万元,下降9%。主要原因是我单位严格控制经费支出,切实减少各项经费开支。

2016年我单位无政府采购,无政府性基金预算财政拨款。

四、2016年部门决算表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算表

附件:市直部门决算公开表格-市土地储备供应中心.xls

 
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